Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn xã tiếp tục có chuyển biến tích cực ở các tất cả lĩnh vực. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó UBND xã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết HĐND xã để hoàn thành các nhiệm vụ thu chi ngân sách đã đề ra.
A. Về thu – chi ngân sáchI. Kết quả thu ngân sách: Tổng số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 là: 6.381.110.800đ/ 9.608.626.000đ, đạt 66% so với HĐND xã giao.(có báo cáo chi tiết đính kèm) Trong đó:1. Trên địa bàn: 469.630.000đ đạt 169% so với dự toán HĐND xã giao.2. Thu các loại thuế: 286.993.000đ đạt 6% so với dự toán HĐND xã giao.Nguồn thu từ các sắc thuế là nguồn thu chính đảm bảo các hoạt động cho các ban ngành cấp xã và xây dựng cơ bản trên địa bàn, song 6 tháng đầu năm nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhưng còn đạt rất thấp nên đã ảnh hưởng tới tổng nguồn thu trên địa bàn xã và phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm.3. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 4.918.550.000đ đạt 117% so với dự toán HĐND xã. Nguồn thu này chủ yếu là nguồn thu có mục tiêu cấp về chi hỗ trợ XD các công trình nông thôn mới trên địa bàn xã và nguồn chi mai táng phí và các trợ cấp đột xuất khác.4. Thu chuyển nguồn: là 705.937.800đ đạt 100% đây là nguồn bổ sung có mục tiêu về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, các khoản bố trí dự toán ngân sách năm 2018 chưa thực hiện nhưng vẫn còn nội dung chi, chuyển nguồn sang năm 2019 để tiếp tục thực hiện.II. Chi ngân sách:Tổng số chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019: 5.503.184.000đ/ 9.608.626.000đ, đạt 57% so với dự toán HĐND xã giao.(có báo cáo chi tiết đính kèm) Trong đó:1. Chi đầu tư phát triển là : 2.954.235.000đ đạt 64% so với dự toán HĐND xã giao.2. Chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2019 là : 2.548.949.000 đạt 52% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:2.1.Chi sự nghiệp kinh tế : 18.282.000đ đạt 37% so với dự toán HĐND xã giao.2.2.Chi sự nghiệp y tế, sự nghiệp dân số: 58.202.000đ đạt 48% so với dự toán HĐND xã giao.2.3.Chi sự nghiệp giáo dục: Chưa thực hiện.2.4.Chi sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao: 30.230.000đ đạt 67%2.5.Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội : 184.284.000đ đạt 85% so với dự toán HĐND xã giao.2.6.Chi quản lý nhà nước, Đảng, các đoàn thể : 1.983.017.200đ đạt 51% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó: + Chi lương, phụ cấp và hoạt động Quản lý nhà nước: 1.001.357.700đ đạt 49% so với dự toán HĐND xã giao.+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động Đảng: 254.581.700đ đạt 44% so với dự toán HĐND xã giao.+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động MTTQ: 189.214.800đ đạt 79% so với dự toán HĐND xã giao+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động Đoàn thanh niên: 107.816.800đ đạt 52% so với dự toán HĐND xã giao+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động hội phụ nữ: 109.247.600đ đạt 50% so với dự toán HĐND xã giao+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động hội nông dân: 103.176.500 đạt 50% so với dự toán HĐND xã giao+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động hội CCB : 95.140.000đ đạt 54% so với dự toán HĐND xã giao+ Chi lương, phụ cấp và hoạt động các tổ chức chính trị khác: 122.482.000đ đạt 66% so với dự toán HĐND xã giao.2.7.Chi hoạt động quốc phòng: 126.365.900đ đạt 49%2.8.Chi hoạt động an ninh: 148.567.900đ đạt 54%B. Báo cáo thu – chi các quỷ chuyên dùng, thu hộ chi hộ 6 tháng đầu năm 2019I. Về phần thu: Tổng thu là 302.830.000đ/90.000.000đ đạt 336% Trong đó: 1. Thu các loại quỷ công chuyên dùng là 90.000.000đ/90.000.000đ đạt 100% 2. Thu hộ - chi hộ là : 212.830.000đĐây là mục thu hộ để chi tiền điện hộ nghèo cho các đối tượng hộ nghèo, chi tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo.II. Về phần chi:Tổng chi: 280.614.500đ/90.000.000đ đạt 312% Trong đó: 1.Chi các loại quỷ: 67.784.500đ/90.000.000đ đạt 75% 2. Chi hộ thu hộ: 212.830.000đ, đây là mục chi hộ tiền điện hộ nghèo cho các đối tượng hộ nghèo, chi tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo.C. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.Kết quả thu ngân sách NSNN 6 tháng đầu năm còn đạt thấp, mặc dù các nguồn thu từ phí và thu khác trên địa bàn cơ bản hoàn thành kế hoạch. Nhưng nguồn thu để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM và chiếm tỷ trọng cao trong tổng ngân sách còn đạt thấp và phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm; để phát huy kết quả đạt được và đẩy nhanh kế hoạch thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm, UBND xã yêu cầu các ban ngành và ban tài chính ngân sách thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước sau đây:- Triển khai quyết liệt công tác thu NSNN, thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản phát sinh, đảm bảo cân đối ngân sách 1 cách tích cực; phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt tối thiểu 100% dự toán HĐND xã giao.- Đôn đốc tăng cường công tác thu ngân sách; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích, đánh giá để tham mưu, đề xuất với chủ tịch UBND xã các giải pháp, tạo nguồn thu cho NSNN. Phối hợp với chi cục thuế huyện quyết liệt xử lý nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu đến ngày 31/12/2019 tỷ lệ nợ đạt dưới 5% trên tổng thu ngân sách. - Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ giao đất ở, cấp quyền sử dụng đất đối với các khu vực đã được giao đất, rà soát để thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước, bán đấu giá một số vị trí đất đã được phê duyệt theo kế hoạch.- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư phát triển và quyết toán vốn đầu tư; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách xã hội hóa để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển vào các công trình phúc lợi,dân sinh.- Tổ chức điều hành dự toán chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao, chỉ đề xuất ban hành chính sách tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn; hạn chế ứng trước dự toán cho năm sau.Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách, qũy công chuyên dùng, thu hộ chi hộ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 . UBND xã kính trình HĐND xã khóa 19 kỳ họp thứ 10 xem xét ./. | | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng |